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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002702
Nro. de Timbrado
11683405
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. de Orden de Pago
2322
Fecha de Orden de Pago
14-02-2017
Fecha Emisión Cheque
14-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.996
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.913
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 203.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
392/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-130796
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301088
Nombre de la Licitación
LPN 70-15 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips