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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048049
Monto de la Factura
₲ 3.080.000
Nro. de Orden de Pago
2000004724
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.541.759
IVA
₲ 280.000
Retención DNCP
₲ 10.864
Retención IVA
₲ 84.000
Retención Renta
₲ 84.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 359.377
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
202/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127792
Monto Contrato
₲ 3.571.348.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.068.552.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.814.650.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips