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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Nro. de Timbrado
11796786
Monto de la Factura
₲ 91.116.528
Nro. de Orden de Pago
11389
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.650.162
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 324.706
Retención IVA
₲ 2.484.996
Retención Renta
₲ 1.656.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
104-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120417
Monto Contrato
₲ 24.172.718.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.172.308.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.612.388.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288971
Nombre de la Licitación
LPN 21-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips