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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Nro. de Timbrado
12097951
Monto de la Factura
₲ 238.341.559
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
14-02-2018
Fecha Emisión Cheque
14-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.321.134
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 849.363
Retención IVA
₲ 6.500.224
Retención Renta
₲ 4.333.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.337.355
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
104-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120417
Monto Contrato
₲ 24.172.718.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.172.308.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.612.388.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288971
Nombre de la Licitación
LPN 21-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips