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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001058
Nro. de Timbrado
12150171
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
11671
Fecha de Orden de Pago
26-10-2017
Fecha Emisión Cheque
26-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
419/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119563
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.514.917
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296695
Nombre de la Licitación
LPN 47-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips