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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-000018
Nro. de Timbrado
11609388
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. de Orden de Pago
1951
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.310.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.760
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 560.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
266/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127724
Monto Contrato
₲ 2.359.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.122.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.040.277.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips