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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000142
Monto de la Factura
₲ 40.688.656
Nro. de Orden de Pago
2000004309
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.435.445
IVA
₲ 3.698.969
Retención DNCP
₲ 143.520
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.109.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
001-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119569
Monto Contrato
₲ 848.346.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.002.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 821.526.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294347
Nombre de la Licitación
LPN 40-15 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips