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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002721
Nro. de Timbrado
1137259
Monto de la Factura
₲ 30.509.032
Nro. de Orden de Pago
6320
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
12-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.013.533
IVA
₲ 2.773.550
Retención DNCP
₲ 108.723
Retención IVA
₲ 832.066
Retención Renta
₲ 554.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
103-2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121204
Monto Contrato
₲ 66.132.029.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.036.072.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.118.298.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288971
Nombre de la Licitación
LPN 21-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips