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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002849
Nro. de Timbrado
11373259
Monto de la Factura
₲ 145.163.519
Nro. de Orden de Pago
10149
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.047.866
IVA
₲ 13.196.684
Retención DNCP
₲ 517.310
Retención IVA
₲ 3.959.006
Retención Renta
₲ 2.639.337
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
103-2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121204
Monto Contrato
₲ 66.132.029.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.036.072.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.118.298.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288971
Nombre de la Licitación
LPN 21-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips