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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002793
Nro. de Timbrado
11373259
Monto de la Factura
₲ 95.968.606
Nro. de Orden de Pago
8396
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.264.399
IVA
₲ 8.724.419
Retención DNCP
₲ 341.997
Retención IVA
₲ 2.617.326
Retención Renta
₲ 1.744.884
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
103-2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121204
Monto Contrato
₲ 66.132.029.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.036.072.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.118.298.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288971
Nombre de la Licitación
LPN 21-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips