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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002396
Nro. de Timbrado
113732259
Monto de la Factura
₲ 47.180.525
Nro. de Orden de Pago
5460
Fecha de Orden de Pago
24-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.867.823
IVA
₲ 4.289.138
Retención DNCP
₲ 168.134
Retención IVA
₲ 1.286.741
Retención Renta
₲ 857.827
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
103-2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121204
Monto Contrato
₲ 66.132.029.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.036.072.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.118.298.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288971
Nombre de la Licitación
LPN 21-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips