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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0037304
Nro. de Timbrado
11350705
Monto de la Factura
₲ 29.425.200
Nro. de Orden de Pago
6960
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.334.506
IVA
₲ 1.401.200
Retención DNCP
₲ 109.854
Retención IVA
₲ 420.360
Retención Renta
₲ 560.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
012-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-120354
Monto Contrato
₲ 2.544.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.544.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.208.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299759
Nombre de la Licitación
LPN 59-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips