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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0004453
Monto de la Factura
₲ 1.275.000
Nro. de Orden de Pago
2000000608
Fecha de Orden de Pago
22-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.212.501
IVA
₲ 115.909
Retención DNCP
₲ 4.544
Retención IVA
₲ 34.773
Retención Renta
₲ 23.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
068/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119672
Monto Contrato
₲ 561.001.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.789.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296695
Nombre de la Licitación
LPN 47-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips