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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003406
Nro. de Timbrado
11930142
Monto de la Factura
₲ 3.950.000
Nro. de Orden de Pago
7785
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.756.377
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.077
Retención IVA
₲ 107.728
Retención Renta
₲ 71.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
068/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119672
Monto Contrato
₲ 561.001.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.789.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296695
Nombre de la Licitación
LPN 47-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips