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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002812
Nro. de Timbrado
11683405
Monto de la Factura
₲ 95.875.000
Nro. de Orden de Pago
3562
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.175.383
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 341.663
Retención IVA
₲ 2.614.772
Retención Renta
₲ 1.743.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
068/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119672
Monto Contrato
₲ 561.001.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.789.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296695
Nombre de la Licitación
LPN 47-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips