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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 1.616.230.000
Nro. de Orden de Pago
4269
Fecha de Orden de Pago
18-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.200.000
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 800.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-22004-15-104047
Monto Contrato
₲ 4.499.999.922
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.037.626.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.025.476.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO SÓLIDO - GALLETITAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira