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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 3.684.800.000
Nro. de Orden de Pago
131
Fecha de Orden de Pago
13-03-2013
Fecha Emisión Cheque
13-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.392.345.861
IVA
₲ 272.727.273
Retención DNCP
₲ 19.726.866
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
2070
Código de Contratación (CC)
LP-22009-13-69538
Monto Contrato
₲ 10.041.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.141.556.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.125.971.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari