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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 - 002 - 0000104
Nro. de Timbrado
16669112
Monto de la Factura
₲ 136.706.888
Nro. de Orden de Pago
3857
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.435.491
IVA
₲ 12.427.899
Retención DNCP
₲ 477.331
Retención IVA
₲ 3.728.370
Retención Renta
₲ 4.946.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A&C WAREHOUSE S.A.
RUC
80082756-2
Número de Contrato
022
Código de Contratación (CC)
LP-27003-23-236960
Monto Contrato
₲ 1.360.250.161
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.007.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.362.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424853
Nombre de la Licitación
Construccion de Centro de Atencion al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah