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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012116
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 399.333.333
Nro. de Orden de Pago
22686
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.627.273
IVA
₲ 36.303.030
Retención DNCP
₲ 1.452.121
Retención IVA
₲ 10.809.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30094-24-247441
Monto Contrato
₲ 399.333.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.889.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.627.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454620
Nombre de la Licitación
Adquisición de Rodados para distintas áreas de la Municipalidad de Encarnación
Convocante
Municipalidad de Encarnación
Unidad de Contratación
Uoc de Encarnacion