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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000671
Monto de la Factura
₲ 487.500.000
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
19-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 462.720.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.733.727
Retención IVA
₲ 13.295.455
Retención Renta
₲ 9.750.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
LP-23011-15-107143
Monto Contrato
₲ 487.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 462.720.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287127
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES VARIAS Y DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte