- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001484
Nro. de Timbrado
16649199
Monto de la Factura
₲ 34.360.000
Nro. de Orden de Pago
9676
Fecha de Orden de Pago
21-06-2024
Fecha Emisión Cheque
21-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.334.322
IVA
Retención DNCP
₲ 121.197
Retención IVA
₲ 937.091
Retención Renta
₲ 937.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-236373
Monto Contrato
₲ 34.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.329.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.334.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL OIAT DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn