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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001084
Nro. de Timbrado
16683733
Monto de la Factura
₲ 111.600.000
Nro. de Orden de Pago
9901
Fecha de Orden de Pago
09-08-2024
Fecha Emisión Cheque
09-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.020.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 393.644
Retención IVA
₲ 3.043.637
Retención Renta
₲ 3.043.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-236376
Monto Contrato
₲ 111.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.501.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.020.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432321
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL OIAT DEL INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn