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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013275 al 278
Nro. de Timbrado
17181981
Monto de la Factura
₲ 23.275.000
Nro. de Orden de Pago
9750
Fecha de Orden de Pago
05-07-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.902.833
IVA
Retención DNCP
₲ 82.097
Retención IVA
₲ 634.773
Retención Renta
₲ 634.773
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064898-6
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-23001-23-235165
Monto Contrato
₲ 23.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.254.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.902.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432795
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA EL OIAT - INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn