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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000619
Nro. de Timbrado
16228617
Monto de la Factura
₲ 513.040.000
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.601.024
IVA
₲ 46.640.000
Retención DNCP
₲ 1.790.976
Retención IVA
₲ 13.992.000
Retención Renta
₲ 18.656.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-25-252008
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.531.376.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.428.578.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463324
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill