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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000766
Nro. de Timbrado
16228617
Monto de la Factura
₲ 499.488.000
Nro. de Orden de Pago
2545
Fecha de Orden de Pago
20-10-2025
Fecha Emisión Cheque
20-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.958.733
IVA
₲ 45.408.000
Retención DNCP
₲ 1.743.667
Retención IVA
₲ 13.622.400
Retención Renta
₲ 18.163.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-25-252008
Monto Contrato
₲ 14.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.037.584.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.833.679.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463324
Nombre de la Licitación
SEGURO MEDICO PARA SERVIDORES PÚBLICOS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill