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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Nro. de Timbrado
18537295
Monto de la Factura
₲ 40.638.226
Nro. de Orden de Pago
364
Fecha de Orden de Pago
09-03-2026
Fecha Emisión Cheque
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.910.293
IVA
₲ 3.694.384
Retención DNCP
₲ 141.864
Retención IVA
₲ 1.108.315
Retención Renta
₲ 1.477.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JJC SERVICIOS
RUC
6738285-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23018-25-260975
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.041.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.104.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468782
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL, ESCRITA Y EN MEDIOS DIGITALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill