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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Monto de la Factura
₲ 1.384.000.000
Nro. de Orden de Pago
7727
Fecha de Orden de Pago
21-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.733.436
IVA
₲ 125.818.182
Retención DNCP
₲ 4.932.073
Retención IVA
₲ 37.745.455
Retención Renta
₲ 25.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-138459
Monto Contrato
₲ 3.460.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.456.574.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.286.971.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309632
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS TELEFÓNICOS PARA LÍNEA ALTA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco