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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 71.613.500
Nro. de Orden de Pago
32243
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.454.710
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 252.600
Retención IVA
₲ 1.953.095
Retención Renta
₲ 1.953.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-40001-17-144517
Monto Contrato
₲ 620.072.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.653.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.377.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327015
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO PRESENCIAL Y REMOTO (INFORMIX, CONTROL M, SAF Y ORACLE)
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco