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Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0000002
Nro. de Timbrado
18527342
Monto de la Factura
₲ 1.566.384.310
Nro. de Orden de Pago
36479
Fecha de Orden de Pago
10-04-2026
Fecha Emisión Cheque
10-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.800.501
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.718.907
Retención IVA
₲ 67.792.581
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250392
Monto Contrato
₲ 72.053.678.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.919.554.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.378.651.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana