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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000015
Nro. de Timbrado
17883708
Monto de la Factura
₲ 1.957.641.725
Nro. de Orden de Pago
34777
Fecha de Orden de Pago
06-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.534.960.928
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.984.253
Retención IVA
₲ 104.724.429
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250396
Monto Contrato
₲ 71.384.662.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.336.135.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.237.159.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana