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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000012
Nro. de Timbrado
17883708
Monto de la Factura
₲ 1.297.558.156
Nro. de Orden de Pago
34222
Fecha de Orden de Pago
12-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.267.882
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.718.393
Retención IVA
₲ 82.571.881
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250396
Monto Contrato
₲ 71.384.662.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.130.473.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.314.423.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana