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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000013
Nro. de Timbrado
17883708
Monto de la Factura
₲ 1.505.878.250
Nro. de Orden de Pago
34247
Fecha de Orden de Pago
18-08-2025
Fecha Emisión Cheque
18-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.573.713
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.475.921
Retención IVA
₲ 95.828.616
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250396
Monto Contrato
₲ 71.384.662.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.130.473.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.314.423.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana