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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000018
Nro. de Timbrado
16470513
Monto de la Factura
₲ 1.425.001.985
Nro. de Orden de Pago
34165
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.329.138.215
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.181.825
Retención IVA
₲ 90.681.945
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250390
Monto Contrato
₲ 58.738.278.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.314.921.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.621.008.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana