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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000820-827
Nro. de Timbrado
16507621
Monto de la Factura
₲ 1.070.070.815
Nro. de Orden de Pago
33867
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.084.232
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.891.167
Retención IVA
₲ 68.095.416
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250470
Monto Contrato
₲ 36.651.562.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.570.649.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.195.896.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana