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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000756
Nro. de Timbrado
16507621
Monto de la Factura
₲ 148.314.890
Nro. de Orden de Pago
33317
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.337.342
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 539.327
Retención IVA
₲ 9.438.221
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FITRA SRL
RUC
80020224-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22010-25-250470
Monto Contrato
₲ 36.651.562.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.751.291.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.229.840.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458786
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ PARA EL PROGRAMA HAMBRE CERO EN LAS ESCUELAS (AD REFERENDUM)-PLURIANUAL EJERCICIO 2025-2027
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana