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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002305
Nro. de Timbrado
17987583
Monto de la Factura
₲ 337.500.000
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.844.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.178.182
Retención IVA
₲ 9.204.545
Retención Renta
₲ 12.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-25-256205
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 559.723.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466287
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA CAMPAÑAS VINCULADAS AL FOMENTO DEL TURISMO, SALUD PUBLICA, EDUCACION Y OTRAS EXCEPTUADAS DE LA LEY N° 6622/20
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central