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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Nro. de Timbrado
18238616
Monto de la Factura
₲ 757.914.000
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.495.563
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 286.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.981.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22011-25-258080
Monto Contrato
₲ 757.914.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.789.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.313.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES Y MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central