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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Monto de la Factura
₲ 84.385.400
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
12-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.242.844
IVA
₲ 7.671.400
Retención DNCP
₲ 306.856
Retención IVA
₲ 2.301.420
Retención Renta
₲ 1.534.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MBA S.A.
RUC
80009291-0
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-131806
Monto Contrato
₲ 525.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.953.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.379.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307168
Nombre de la Licitación
LPN 32/16 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay