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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000065
Monto de la Factura
₲ 3.527.300
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.354.141
IVA
₲ 320.664
Retención DNCP
₲ 12.827
Retención IVA
₲ 96.199
Retención Renta
₲ 64.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-122787
Monto Contrato
₲ 663.443.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.359.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 603.357.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307151
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay