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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0006629
Monto de la Factura
₲ 383.420
Nro. de Orden de Pago
1083
Fecha de Orden de Pago
26-09-2018
Fecha Emisión Cheque
26-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.598
IVA
₲ 34.856
Retención DNCP
₲ 1.394
Retención IVA
₲ 10.457
Retención Renta
₲ 6.971
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WABEN SA
RUC
80001070-1
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-128600
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.905.286.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.812.793.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307192
Nombre de la Licitación
LPN 38/2016 - SERVICIOS PROTOCOLARES PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay