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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Monto de la Factura
₲ 20.365.994
Nro. de Orden de Pago
321
Fecha de Orden de Pago
15-03-2017
Fecha Emisión Cheque
21-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.366.209
IVA
₲ 1.851.454
Retención DNCP
₲ 74.058
Retención IVA
₲ 555.436
Retención Renta
₲ 370.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
LP-21001-16-127731
Monto Contrato
₲ 692.444.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.444.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 658.451.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304809
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO TERCERIZADO PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay