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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034999
Monto de la Factura
₲ 25.655.000
Nro. de Orden de Pago
5180
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.985.318
IVA
₲ 2.332.273
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 669.682
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L
RUC
80020469-7
Número de Contrato
46/2021
Código de Contratación (CC)
LP-30001-22-213254
Monto Contrato
₲ 6.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.891.411.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.812.589.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 1 Direccion de Adquisiciones