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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 180.461.446
Nro. de Orden de Pago
2924
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
29-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.461.446
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SAJONIA
RUC
80128860-6
Número de Contrato
08/22
Código de Contratación (CC)
LP-30001-22-220564
Monto Contrato
₲ 12.023.653.510
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.637.761.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.550.267.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388424
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL DE LAS AVENIDAS FERNANDO DE LA MORA Y CARLOS ANTONIO LÓPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción