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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020004775
Nro. de Timbrado
12936725
Monto de la Factura
₲ 150.896.336
Nro. de Orden de Pago
3018
Fecha de Orden de Pago
06-03-2019
Fecha Emisión Cheque
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.499.671
IVA
₲ 13.717.849
Retención DNCP
₲ 537.740
Retención IVA
₲ 4.115.355
Retención Renta
₲ 2.743.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
LP-27003-18-167530
Monto Contrato
₲ 150.896.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.896.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.499.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345802
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de equipos informaticos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah