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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000735
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 123.791.888
Nro. de Orden de Pago
959
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.715.325
IVA
₲ 8.645.370
Retención DNCP
₲ 331.982
Retención IVA
₲ 2.593.611
Retención Renta
₲ 3.458.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22006-24-241221
Monto Contrato
₲ 88.326.382.656
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.199.532.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.153.468.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450746
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2024 ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS DISTRITOS DE MOISES SANTIAGO BERTONI, GENERAL HIGINIO MORINIGO Y SAN JUAN NEPOMUCENO - PROGRAMA HAMBRE CERO PERIODO 2024 – 2025 – 2026 HASTA JULIO DEL 2027 PLURIANUAL – AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa