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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000177
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 2.561.760.000
Nro. de Orden de Pago
2642
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.480.249.455
IVA
₲ 232.887.273
Retención DNCP
₲ 9.315.491
Retención IVA
₲ 69.866.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22006-24-244591
Monto Contrato
₲ 2.723.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.559.431.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.480.249.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454738
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/2024 PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA DISTRITOS NO PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA - 2024
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa