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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000037
Nro. de Timbrado
17716017
Monto de la Factura
₲ 122.163.608
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
31-01-2025
Fecha Emisión Cheque
31-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.276.586
IVA
₲ 11.105.783
Retención DNCP
₲ 444.233
Retención IVA
₲ 3.331.733
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ
RUC
4650209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22006-24-244142
Monto Contrato
₲ 772.491.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.789.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.912.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450994
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS VIALES DE LA GOBERNACION DE CAAZAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa