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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000038
Nro. de Timbrado
17586476
Monto de la Factura
₲ 157.475.691
Nro. de Orden de Pago
2479
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.465.100
IVA
₲ 14.315.972
Retención DNCP
₲ 572.640
Retención IVA
₲ 4.294.793
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ
RUC
4650209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22006-24-244142
Monto Contrato
₲ 772.491.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 771.789.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 747.912.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450994
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2024 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS VIALES DE LA GOBERNACION DE CAAZAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa