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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-1-8955
Nro. de Timbrado
12755904
Monto de la Factura
₲ 403.711.000
Nro. de Orden de Pago
36175
Fecha de Orden de Pago
30-04-2019
Fecha Emisión Cheque
30-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 300.865.397
IVA
₲ 27.451.222
Retención DNCP
₲ 1.098.049
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-40003-18-156676
Monto Contrato
₲ 1.135.749.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.534.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.885.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339707
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tapa Gotero - Ad Referéndum al Presupuesto 2018
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa