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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004617
Monto de la Factura
₲ 173.242.000
Nro. de Orden de Pago
2671
Fecha de Orden de Pago
19-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.181.364
IVA
₲ 15.749.273
Retención DNCP
₲ 611.072
Retención IVA
₲ 4.724.782
Retención Renta
₲ 4.724.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
051/2019
Código de Contratación (CC)
LP-27007-19-182392
Monto Contrato
₲ 173.242.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.242.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.181.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo